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北京市朝阳区红十字会
北京市朝阳区红十字会2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。
2、依法开展社会募捐活动，参加国际人道主义救援工作。
3、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，依法接受国内外组织和个人捐赠，保证和监督救灾物的发放。
4、开展卫生救护和防病知识的宣传普及工作，进行初级自救互救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护工作。
5、宣传无偿献血、预防艾滋病，捐献造血干细胞等工作；负责开展人道领域内的社区服务和社会公益事业、兴办街道红十字卫生站等符合红十字会宗旨的社会福利事业。
6、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字和红新月运动的基本原则、并依照有关规定开展工作。
7、开展红十字青少年道德教育。
8、依据红十字会章程吸收会员、发展组织。
9、开展少儿大病救助工作。
机构设置：办公室、业务科。人员编制总数：10人。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区红十字会部门行政编制10人，实际8人；事业编制3人，实际0人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、加大应急体系建设，进一步提升红十字应急防灾能力
2、突出人道救助，进一步加大红十字募捐救助力度
3、加大宣传传播力度，进一步构建红十字文化传播新格局
4、凝聚发展实力，进一步加强红十字组织队伍建设
5、拓宽交流渠道，进一步发挥红十字会国际组织的作用
二、收入预算说明
2017年收入预算673.86万元，比2016年722.26万元减少48.40万元，下降6.7%，其中：财政拨款673.86万元，比2016年722.26万元减少48.40万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算202.46万元，占总支出预算30.04%，比2016年172.06万元增加30.40万元，增长17.67%。主要原因：依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（二）项目支出预算471.40万元，占总支出预算69.96%，比2016年550.20万元减少78.80万元，下降14.32%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区红十字会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算2.14万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少0.09万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数0.24万元，与2016年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数1.9万元，比2016年预算数减少0.09万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务用车管理，减少公务用车运维经费支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年北京市朝阳区红十字会部门政府采购预算总额10.32万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算10.32万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年北京市朝阳区红十字会部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算19.07万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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